LISTA
DE CHEQUEO VISITA REALIZADA “CREACIONES ANGELIK”
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VISITA EMPRESA A APOYAR (CREACIONES ANGELIK)
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AREA: ATIC
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FECHA:
18 de mayo de 2012
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REALIZADA
POR: Kelly delgado, Dayan Escarraga Tania Figueroa, Ingrid Garaviz, María
Figueroa, Geraldine Castañeda.
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Área ATIC
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Si
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No
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N/A
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Comentarios
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Administración
Existe una
planeación estratégica de Tecnología de Información. Son acordes a los planes
generales de la Empresa.
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x
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No se
maneja ninguna estrategia tecnológica. Y sería favorable incluir la tecnología
en esta micro empresa.
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Utilizan medios tecnológicos.
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X
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No. Pero
sería muy útil para que la empresa sea reconocida y pueda vender sus
productos también por internet.
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Manejan sistemas de seguridad.
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X
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No se maneja ninguno.
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Cuentan
con descripción de funciones del personal.
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x
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No. Ya k el
personal es familia
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Realizan mantenimientos a las maquinas? ¿Cada
cuanto?
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X
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Si. Anual
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Zonas de almacenamiento.
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X
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No manejan.
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Zona de despacho.
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X
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Lo hacen
por medio de la puerta de la entrada de la casa
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Existen
políticas y procedimientos de seguridad.
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X
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No.
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Existe la
función de administración de Seguridad?
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x
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No. Y es
muy necesaria
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Iluminación ambiental.
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X
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Si. Manejan
un sitio con muy buna iluminación
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Existe implantado un sistema de gestión de la
prevención de riesgos laborales
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X
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No. Y hay
que tenerlo por si llegase a pasar algún accidente ya k se manejan maquinas.
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Existe libros o manuales de instrucciones para las
maquinas.
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X
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No.
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Seguridad Física y Ambiental
Cuentan con
extintores de fuego.
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X
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No se
encontró ninguno en este lugar
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Están localizados en puntos claves del área de
producción?
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X
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Existen
detectores de humo.
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X
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No.
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Existe un
regulador de poder instalado y adecuadamente protegidos contra fallos
eléctricos?
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x
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No. Pero lo
vemos necesario ya k como se utilizan barias maquinas puede haber una recarga
electica.
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VISITA EMPRESA A APOYAR (CREACIONES ANGELIK)
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AREA: Organización de documentos
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FECHA:
18 de mayo de 2012
|
REALIZADA
POR: Kelly delgado, Dayan Escarraga Tania Figueroa, Ingrid Garaviz, María
Figueroa, Geraldine Castañeda.
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LISTA
DE CHEQUEO VISITA REALIZADA “CREACIONES ANGELIK”
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Área
Organización de documentos.
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Si
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No
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N/A
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Comentarios
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Manejan un
lugar a adecuado para los documentos de la microempresa.
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x
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Se
mantienen en un lugar en la casa pero no el adecuado para los documentos de
la microempresa.
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Opero los equipos y herramientas tecnológicas,
manuales o automatizadas, empleadas para la radicación, recepción y despacho
de documentos, de acuerdo con los manuales de operación.
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x
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Se utiliza
como medio tecnológico un computador y se aplica la norma con ayuda de la
hija.
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Aplica la
legislación vigente para el recibo y despacho de documentos.
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x
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No la conocen a un.
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Aplican las tablas de retención documental.
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x
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No tienen
conocimiento de ella
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determina los métodos y criterios requeridos para
asegurar: el funcionamiento efectivo y el control de los procesos
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x
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No se tiene
conocimiento
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La organización determina, proporciona y mantiene
las infraestructuras necesarias para lograr la conformidad con los requisitos
del producto
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x
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No se tiene
conocimiento
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Identifica los procesos necesarios para el sistema
de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización.
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x
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No se tiene
conocimiento
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La organización ha planificado y desarrollado los procesos necesarios
para la realización del producto.
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x
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Lo aplican
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COMPETENCIA
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LISTA
DE ITEMS
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SI
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NO
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OBSERVASIONES
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1) Identifica los
procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación
a través de la organización.
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Buscar asesoría para un mejor funcionamiento
de la empresa
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2) determina los
métodos y criterios requeridos para asegurar: el funcionamiento efectivo y el
control de los procesos
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Capacitar
el personal
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3) asegura la
disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar el
funcionamiento y el seguimiento de los procesos
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Mejorar la comunicación entre propietarios y
empleados
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4) manejan la
documentación necesaria para el control de los recursos de la empresa.
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Tener un sistema de control y archivo.
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5) La organización ha
planificado y desarrollado los procesos necesarios para larealización del
producto.
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6) La planificación
de la realización del producto es consistente con los requisitos de otros
procesos del sistema de gestión de la calidad.
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7) La alta dirección
asegura que los requisitos del cliente se determinan y cumplen con el
propósito de incrementar la satisfacción del cliente?
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8) La organización
determina, proporciona y mantiene las infraestructuras necesarias para lograr
la conformidad con los requisitos del producto
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Mejorar
las instalaciones
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A= Aplica
NA= No Aplica NE= No Existe
A=2 NA=3
NE= 3
A= Aplica
NA= No Aplica NE= No Existe
A=
2 NA= 3 NE= 2
A= Aplica
NA= No Aplica NE= No Existe
A=
6 NA=0 NE= 0
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